Comment ça marche
- La facture est lue — fournisseur, numéro, date, et chaque ligne avec sa quantité, son code et son prix.
- Chaque ligne est appariée à un article du catalogue, par code fournisseur puis par nom. Vous corrigez ce qui ne colle pas ; ce qui n’existe pas peut être créé sur place.
- La réception s’ouvre pré-remplie — contrôle HACCP, lots, dates limite, étiquettes, comme d’habitude. La facture reste attachée à la réception.
Au passage, les articles qui n’avaient pas de fournisseur, de code ou de coût les apprennent de la facture.